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法規內容

法規名稱: 澎湖縣政府工程施工查核小組設置及作業要點
公發布日: 民國 103 年 06 月 17 日
發文字號: 府工購字第1031003974號 函
法規體系: 工務
圖表附件:
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一、澎湖縣政府(以下簡稱本府)為確保工程施工品質,依政府採購法(以下
     簡稱本法)第七十條第三項、工程施工查核小組組織準則及工程施工查核
     小組作業辦法規定,成立本府工程施工查核小組(以下簡稱查核小組),
     並訂定本要點。

二、查核小組查核工程之範圍如下:
   (一)本府及所轄鄉市各機關辦理之工程。
   (二)本府及所轄鄉市各機關補助或委託其他機關、法人或團體辦理之工
      程。

三、查核小組任務為辦理查核工程品質及進度等事宜。

四、查核小組置召集人一人,由本府秘書長兼任,綜理工程施工查核事宜,並
    置副召集人一人,由本府工務處處長兼任,協助召集人綜理工程施工查核
    事宜。
    查核小組置執行秘書一人,由本府工務處處長兼任,承召集人之命,處理
    查核相關事務。
    查核小組置查核委員若干人,於實施個案工程查核時派(聘)兼之,並於
    完成查核且無待處理事項後免兼之。
    前項查核委員分領隊查核委員、府內查核委員及外聘查核委員。府內查核
    委員由本府各機關推薦具有工程專業知識人員派兼之;領隊查核委員由適
    當之府內查核委員名單內遴聘;外聘委員則由行政院公共工程委員會(以
    下簡稱工程會)資訊網路中建置之施工查核委員名單資料庫(以下簡稱資
    料庫)遴選之,其中外聘委員人數不得少於三分之一。但有特殊情形報經
    工程會同意後,不在此限。
    若未能自前項資料庫覓得適當人選者,得敘明理由另行遴選並簽報縣長核
    定。
    查核小組置工作人員若干人,由本府工務處指派適當人員擔任,辦理幕僚
    事務。

五、領隊查核委員之任務為指揮整合查核作業程序、訂定查核缺失改善期限、
    重大缺失改善之查證。

六、有下列各款情形之一者,不得擔任查核委員,其已擔任者,應自本府查核
     委員名單除名:
   (一)犯刑法瀆職罪或貪污治罪條例規定之罪,經判刑確定者。
   (二)褫奪公權尚未復權者。
   (三)受破產宣告尚未復權者。
   (四)專門職業及技術人員已受停止執行業務、撤銷執業執照或撤銷開業
         證書之處分者。
   (五)查核委員本人書面要求自資料庫除名者。
   (六)原推薦機關撤回推薦者。
   (七)辦理政府採購有違背法令,經檢察官起訴或仍在緩起訴期間者。
   (八)查核時未能公正執行職權,經受查核機關檢具具體事實提送本府
         者。
   (九)違反本法第十五條第二項或第三項規定,經受查核機關檢具具體事
         實提送本府者。
   (十)受監護宣告,尚未撤銷者。

七、查核委員辦理查核時之迴避,準用本法第十五條第二項及第三項之規定,
    並迴避查核其任職機關主辦之工程。如為府內查核委員,迴避查核其任職
    單位主辦之工程。
    查核委員辦理查核時,應公正執行職權,不得有下列情形之一:
   (一)假藉查核之名,妨礙機關依法辦理工程施工。
   (二)接受不當饋贈或招待。
   (三)藉查核之便,蒐集與查核無關之資訊或資料,或為其他不當之要
         求。
   (四)洩漏應保密之查核時問、地點及對象。
   (五)洩漏因查核所獲應保密之資訊或資料。
   (六)未經查核小組指派,自行辦理查核監督。
   (七)有不能公正執行職務之情事。

八、查核委員有第六點或前點第二項各款情形,查核小組應解除其職務;其為
    外聘查核委員時,由查核小組通知工程會自專家名單中刪除之。
    經工程會自資料庫除名者,於除名之原因消滅後,得再經推薦程序,重行
    納入資料庫。
    第六點第七款情形,其後經判決無罪確定,經徵得原推薦機關同意者,得
    重行納入本府查核委員名單。

九、 查核小組應依政府採購法、公共工程施工品質管理制度、公共工程施工品
     質管理作業要點、工程會制定之工程施工查核作業參考基準、查核結果品
     質缺失懲罰性違約金機制、相關法令及契約規定進行查核。

十、 查核小組查核標案之主要查核項目,得包含:
   (一)主辦機關(以下簡稱機關)之品質督導機制、監造計畫之審核紀
         錄、廠商施工計畫、品質計畫之核定、施工進度管理措施及障礙之
         處理。
   (二)監造單位之監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計
         畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、設備功能運轉測試
         抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理
         系統等監造計畫內容及執行情形;缺失改善追蹤及施工進度監督等
         之執行情形。
   (三)廠商之計畫範圍、管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施
         工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準、自主檢查表、不合格
         品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等
         品質計畫內容及執行情形;施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及
         環境保護措施等之執行情形。
         工程施工查核各項書表格式,依工程會訂定之格式製作。

十一、 查核小組發現有下列情形時,應加以記錄:
      (一)工程規劃設計、生態環保、材料設備、圖說規範、變更設計等有
            缺失。
      (二)監造單位之建築師、技師、監工人員,承攬廠商之專任工程人員
            或非營造業廠商之負責人或專業技師、工地主任或工地負責人、
            品質管理人員(以下簡稱品管人員)及勞工安全衛生管理人員(以下簡稱勞安人員)等執行職務時,有違背相關法令及契約規定。
      (三)契約相關文件未採用工程會頒定各項最新規定版本(招標公告前
            四十五天已頒行之最新相關規定必須納入契約文件)。

十二、 查核小組每年辦理工程查核之件數如下:
     (一)查核金額以上之標案,以不低於當年度執行工程標案之百分之二
           十為原則,且不得少於二十件;當年度執行工程標案未達二十件
           者,則全數查核。
     (二)新臺幣一千萬元以上未達查核金額之標案,以十五件以上為原則;當年度執行工程標案未達十五件者,則全數查核。
     (三)公告金額以上未達新臺幣一千萬元之標案,以二十件以上為原則;當年度執行工程標案未達二十件者,則全數查核。
       前項之查核件數,必要時得經縣長核准後予以調整,並報工程會備查。

十三、 標案查核之選取採隨機方式辦理。但有下列情形之一者,應優先擇取辦
       理:
     (一)行政院列管公共建設計畫工程。
     (二)本府施政計畫列管工程。
     (三)本府採購稽核小組稽查發現重大疏失之工程。
     (四)巨額工程採購,履約進度落後百分之十以上;其他工程採購,履
           約進度落後百分之二十以上。
     (五)本府公共工程督導會報交查之工程。
     (六)審計稽核發現重大疏失之工程。
     (七)輿論責難或有重大事故之工程。
     (八)全民督工通報嚴重缺失案件。
     (九)未核實或未依限填報公共工程標案管理系統之工程。

十四、 查核小組應依第十二點規定之查核件數,視工程推動情形安排查核時
       機,定期辦理查核,並得不預先通知赴工地進行查核。
       查核委員赴工地查核時,應主動出示查核小組之書面通知及相關證明文
       件。
       查核小組辦理查核時,監造單位之建築師或技師及廠商之專任工程人員
      (非營造業廠商之負責人、授權代表或專業技師)應配合到場說明;無
       故缺席,應按契約規定處理。

十五、 查核小組辦理查核時,得通知機關就指定之工程項目進行檢驗、拆驗或
       鑑定。如因實際需要,得請專業技術顧問或相關公會等單位,會同進行
       檢驗、拆驗或鑑定等事宜。
       前項檢驗、拆驗或鑑定費用之負擔,依契約規定辦理。契約未規定,而
       檢驗、拆驗或鑑定結果與契約規定相符者,該費用由機關負擔;與規定
       不符者,該費用由廠商負擔。
       查核小組辦理抽查之材料及設備由機關送至符合CNS 17025(ISO/IEC
       17025)規定之實驗室辦理試驗,並出具試驗報告。
       前項試驗報告,應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。

十六、 機關應全程配合查核小組之作業,並提供車輛、材料送驗或工程項目檢
       驗、拆驗及鑑定等行政支援,所需費用由該機關相關經費支應。

十七、 查核小組於查核時發現缺失,機關應督促監造單位及廠商限期改善,並
       將改善前、中、後之情形拍照留存;其應檢討改善者,機關應於期限內
       改善完妥後,報查核小組備查。
       查核小組查核紀錄應於七個工作天內送機關;且應將查核結果及處理情
       形登錄於工程會指定之資訊網路系統列管追蹤,並得隨時派員查證。

十八、 查核成績之計算,以各查核委員評分之總和平均計算之;九十分以上者
       為優等,八十分以上未達九十分者為甲等,七十分以上未達八十分者為
       乙等,未達七十分者為丙等。
       前項總和平均結果有小數時,採四捨五入進位方式,整數計算之。

十九、查核小組查核結果,有下列情況之一者,應列為丙等:
    (一)鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格。
    (二)路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格。
    (三)路基工程壓實度試驗結果不合格。
    (四)主要結構與設計不符情節重大者。
    (五)主要材料設備與設計不符情節重大者。
    (六)其他缺失情節重大影響安全者。
      前項各款規定涉及相關試驗者,依照契約規定辦理,契約未規定者,依
      國家標準或國際標準等相關法令;試驗結果為不合格時,原查核成績已
      評定為七十分以上者,應改列為丙等,其成績以六十九分計。

二十、查核成績為優等者,機關得將廠商自受查核為優等之次日起兩年內,列
      為工程採購以最有利標決標之履約績效評選項目參考;獎勵期間如他案
      經查核成績為丙等者,不再適用之。
      查核成績列為丙等者,機關除應依契約規定處理外,並應為下列之處
      置:
    (一)對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關。
    (二)對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主任,報請
          各該主管機關依相關法規予以懲處或移送司法機關。
    (三)廠商有本法第一百零一條第一項各款規定之情形者,依本法第一
          百零一條至第一百零三條規定處理。
    (四)通知監造單位撤換監工人員。
    (五)通知廠商依契約撤換工地主任或工地負責人或品管人員或勞安人
          員。
    (六)可歸責於廠商者,扣罰本工程品管費用之百分之一。
      缺失未於期限內改善完成且未經查核小組同意展延期限者,機關除應依
      契約規定處理外,並依前項第一款、第四款或第五款規定辦理。
      機關未依前二項規定處置或處置不當,查核小組得通知機關或其上級機關另為適當之處置,並副知審計機關;必要時得函送監察院。有犯罪嫌
      疑者,應移送該管司法機關處理。

二十一、查核小組應核實執行工程會頒布查核結果品質缺失懲罰性違約金機
        制,採扣點方式辦理,其作業程序如下:
      (一)個別查核委員就每項缺失,判別其缺失情節嚴重程度。
      (二)領隊查核委員召開查核檢討會議後清場,再行召開扣點會議。
      (三)查核小組就查核委員認為缺失情節嚴重項目,進行討論。
      (四)查核小組議決扣點項目及點數,查核小組工作人員填寫品質缺
            失扣點表後,由查核小組全體參與人員簽名確認。
      (五)查核小組發文通知機關查核紀錄及扣點情形,機關依契約扣
            款。
        查核小組執行查核結果品質缺失懲罰性違約金機制,扣點罰款額度如
        下:
      (一)巨額採購以上之工程採購案:施工廠商扣一點處以新臺幣八千元罰款,專案管理廠商及監造廠商扣一點處以新臺幣二千元罰款。
      (二)查核金額以上未達巨額採購之工程採購案:施工廠商扣一點處
            以新臺幣四千元罰款,專案管理廠商及監造廠商扣一點處以新
            臺幣一千元罰款。
      (三)新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程採購案:施工廠商扣
            一點處以新臺幣二千元罰款,專案管理廠商及監造廠商扣一點
            處以新臺幣五百元罰款。
      (四)未達新臺幣一千萬元之工程採購案:施工廠商扣一點處以新臺
            幣一千元罰款,專案管理廠商及監造廠商扣一點處以新臺幣二
            百五十元罰款。
        品質缺失懲罰性違約金,機關得自最近一期應付價金中扣抵;其有不
        足者,得通知廠商繳納或自保證金扣抵。扣罰總額合計以契約價金總
        額之百分之二十為上限。
        機關辦理工程採購,應將查核結果品質缺失懲罰性違約金機制納入契
        約或招標文件;如未納入者,查核小組應通知機關檢討相關人員責任,機關並應將結果函知查核小組備查。

二十二、 機關得就查核小組之查核結果,依相關法令規定辦理相關人員之獎
         懲,並登錄於工程會指定之資訊網路系統。
         有下列情形者,予以獎勵:
       (一)查核成績九十分以上,且查核缺失如期改善完成者,建議工程
             主辦人員記功一次,科長、單位副主管及單位主管嘉獎二次。
       (二)查核成績八十五分以上未達九十分,且查核缺失如期改善完成
             者,建議工程主辦人員嘉獎二次,科長、單位副主管及單位主
             管嘉獎一次。

二十三、為順利業務推行,機關應於工程決標後開工前,核實填報工程會公共
        工程標案管理系統,並指定專人為聯絡窗口,俾利相關事宜聯繫。
        工程履約中,機關應於每月五日前,核實填報前月份進度。
        工程驗收完成後,機關應核實填報結算資料。
        機關未核實或未依限填報,視情形予以懲處。

二十四、查核小組所需經費,由本府工務處年度預算相關經費支應。

二十五、查核小組得視工程性質與實際需求,另定查核補充規定。

二十六、查核小組每季查核案件由查核小組工作人員彙整進行統計分析,並製
        作季報表簽報縣長核閱,若有重大缺失應提報本府縣務會議,並請該
        工程機關首長或相關人員列席說明或提出改進措施。
        查核小組應於每年四月、七月、十月及次年一月底前,將最近一季查
        核結果彙送工程會備查。

二十七、 查核小組發文,以本府名義行之。